支出绩效自评报告

　支出绩效自评报告

　 （2017 年度）

　项目名称：反恐武装巡逻车配置

　项目单位：上林县公安局

　 主管部门：南宁市公安局 评价类型：

　事前评价□

　事中评价□

　事后评价 评价方式：

　单位绩效自评 评价机构：

　单位评价组

　 部门（单位）名称（盖章）：

　2017 年 12

　月 26 日

　 一、项 目 基 本 概 况 况 项目负责人 李文进 联系电话 5222918 地

　 址 上林县城西街 2 号 邮编 530500 项目起止时间 2017.1.1-2017.12.31

　计划安排资金（万元）

　54.3771 实际到位资金（万元）

　54.3771 其中：中央财政

　其中：中央财政

　自治区财政

　自治区财政

　市县财政 54.3771 市县财政 54.3771 其它

　其它

　实际支出（万元）

　54.3771 二、项目支出明细 支出内容 计划支出数 实际支出数 （经济科目）

　公务用车购置 54.3771 54.3771

　 支出合计 54.3771 54.3771

　三、评价人员（最少 3 3 位）

　姓名：

　韦明军

　单位和职务 ：

　上林县公安局副局长 姓名：

　苏青健

　单位和职务：

　 上林县公安局警务保障室主任 姓名：

　罗红吉

　单位和职务：

　 上林县公安局警务保障室民警

　 财政支出绩效报告

　 一、项目概况

　（一）项目单位基本情况。

　上林县公安局担负着掌握影响稳定、危害国家安全的信息和社会治安情况，调查分析、预测敌情和社会治安形势，为县委、县人民政府和上级公安机关提供重要信息并提出对策；负责侦查危害国家安全的案件和各类刑事案件；负责查处治安案件，组织协调侦破、处置重大案件和重大治安灾害事故；依法管理社会治安、国籍、户籍、居民身份证、出入

　境和外国人工作；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　上林县公安局设有 16 个内设机构、3 个监管场所、11个派出机构共 30 个实战单位，。总编制人数为 236 人，均属行政编制，其中民警编制总人数为 227 人，实有在职民警人数 227 人；在编在职工勤人员 6 人，在编在职事业编制 2 人；聘用协警员 350 人，局机关临时工 2 人，离退休 95 人，遗属抚养对象 11 人。人员管理方式实行公务员管理制度，人员经费属财政全额拨款，业务经费来源主要是财政预算拨款和上级补助经费。

　（二）上林县公安局为适应日益严峻的治安形势和反恐怖需要，计划在 2017 年购置一辆武装反恐巡逻车，用途为日常武装巡逻和处置突发性恐怖案件用车，预算采购资金54.37 万元。项目年度预算绩效目标是将车辆采购到位，预算资金执行完毕，尽快发挥应有社会公共安全管理效益，提高人民群众的安全感和满意度。

　 二、 项目资金使用及管理情况

　（一）项目资金 54.37 万元，属财政预算拨款。

　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用 54.37万元，执行率 100%。

　（三）项目资金管理情况：项目资金实行国库集中支付

　管理模式，对资金的支出实行财政审批制度。

　三、项目组织实施情况

　（一）项目组织情况：武装反恐巡逻车由广西自治区公安厅统筹定调，根据各市上报采购计划完成招投标，各市公安局根据实际情况负责对接采购，车型的配置、改装和验收工作，并统一办理车辆手续。因前期工作做得扎实，项目推进非常顺利。项目于 2017 年 2 月底完成验收,2017 年 3 月项目资金支付完毕。

　（二）项目管理情况：根据公务用车改革方案和相关车辆管理制度进行管理，指定专人负责，随时跟进采购进度，分析存在问题，协调解决。

　四、项目绩效情况

　（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

　项目实施成本控制在预算成本以内，经济性达到预期目标；项目于 2017 年 3 月份实施完毕比预期目标提前，所采购车辆质量稳定，所以项目效率性比绩效目标提高；项目实施所发挥的社会公共安全管理收效较大，资金使用效果明显；项目实施后在 5-8 年内对上林县社会公共安全管理起到持续有效地积极性作用。

　五、其他需要说明的问题

　（一）主要取得经验：项目一经立项后就要尽早启动，而且要加大前期投入，前期工作要做得扎实，才能为项目地开展奠定基础，铺平道路。项目实施过程中要抓紧事中监督，督促项目加快推进进度，把年初制定的项目绩效目标控制得住，才能最终达标。

　（二）意见建议：立项后就要尽早启动，为后期赢得时间，而且要加大前期投入，前期工作要做得扎实。

　六、项目评价工作情况

　开展此次项目评价，基础数据的收集主要是区公安厅、南宁市公安局的相关车辆购置文件和本局警务保障室领车验车以及资金支付的有关凭证等，并实地现场勘验武装巡逻车的品牌型号配置和使用情况。